南昌瓷板画研究中心2021年预算编制说明
来源: 浏览次数:186 日期:2021-03-30 14:36


南昌瓷板画研究中心

2021年预算编制说明

 

 

 

第一部分  南昌瓷板画研究中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌瓷板画研究中心2021年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌瓷板画研究中心2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌瓷板画研究中心概况

一、主要职责

       挖掘保护南昌瓷板画工艺、传承南昌瓷板画技艺、培训南昌瓷板画优秀传人、外出展示南昌瓷板画、推动南昌瓷板画的发

展、创新南昌瓷板画作品的创作门类、推广经营南昌瓷板画,打造非遗品牌效益。


二、2021年主要工作任务

     1、为了提高讲解员的技能水平,除了常规的讲解技能学习和瓷器基础知识学习,我中心计划部分讲解员按批次前往景德镇

参观学习,系统的学习中国陶瓷博物馆陶瓷文化,学习结束后进行学习总结与大家分享交流。并对茶艺、普通话进行专项

培训。积极主动进行宣传活动,加大中央级、省级、市级以上主流媒体发稿质量和数量,全力提升南昌瓷板画的知名度和

美誉度。在注重传统媒体的同时,也加强新媒体的宣传力度,开拓多渠道宣传途径,改良“两微一官”的推文形式,增加

“抖音”账号,丰富“掌上南昌”板块内容。学习短视频剪辑技巧和业务培训,与时俱进,充分发挥自媒体作用,来吸引

更多市民的关注,在工作中推陈出新。


      2、定期开设大师讲堂,吸引外来高端人才进行交流与学习。提高中心创作人员艺术能力。以疫情控制的状况程度,拟对优

秀爱学习的员工及行政人员增加外出学习机会,让大家经常“走出去”学习。继续研究瓷上肖像画新方向,在表现技法与

工艺选择上进行创新,计划创作釉下青花肖像画,为瓷上肖像画增加新品类。


      3、为保证进校园活动的后续性和专业性,我中心计划分别撰写编辑适合小学生及中学生阅读学习的南昌瓷板画非遗进校园

课本教材(小学版、中学版),合计至少2本。

     4、2021年,为纪念中国共产党建党100周年,重温党的光辉历程、歌颂党的伟大成就、继承和发扬党的光辉传统和优良作

风,中心计划创作一组红色主题瓷画作品。该组作品以肖像画为主,山水、花鸟为辅。肖像画从历史与未来两条线路重现

建党时期及当代党精神代表的功勋人物,作品以写实为主,彰显瓷画特色;山水画创作融合界画山水特性展现建党历史长

河中的标志性场景;花鸟画根据新时代党的发展蓝图进行创作。

    5、着重建设一支强有力的营销队伍,做好客户维护工作,稳固好客户关系。制定文字化执行办法及明确目前经营规律及标

准,稳固发展好经营状况,保障服务质量,培养项目推介人员。


   6、紧扣市场调整创作动向,开拓思维做好创作引导工作,不断挖掘新的创作元素。加强与各景区联系,根据不同景区的风

格、特点进行设计,创作具有南昌地方特色的文创产品。

    7、借着与月星集团2020年合作举办的“上海环球港——南昌瓷板画精品展”这一东风,中心计划于2021年在月星家居广

场设立定制专场。其意义在于:一是让南昌瓷板画走出去,进入国内一线城市,扩大影响力的同时,打造南昌城市文化名

片。二是有针对性的对家庭装修、装饰行业进行渠道下沉,承接私人定制业务。力争新的一年在上海市场取得新进展、新

突破。

 

 

三、基本情况

南昌瓷板画研究中心全部补助事业编制人数11人,实有人数58人,其中:全部补助事业人员4人、聘用54人。

 

第二部分  南昌瓷板画研究中心2021年预算情况说明

一、预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌瓷板画研究中心收入预算总额为864.62万元,比上年增加204.77万元,增长31%。其中:财政拨款收入604.2万元;上年结余260.42万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌瓷板画研究中心支出预算总额为864.62万元,比上年增加204.77万元,增长31%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出63.89万元,包括工资福利支出47.01万元、商品和服务支出16.77万元;对个人和家庭的补助0.11万元;项目支出800.73万元,包括商品和服务支出800.73万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出855.26万元,其中:文化和旅游855.26万元;社会保障和就业支出3.67万元;住房保障支出5.69万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出47.01万元,占支出预算总额的5.5%;商品和服务支出817.5万元,占支出预算总额的94.5%;对个人和家庭的补助支出0.11万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌瓷板画研究中心财政拨款支出预算604.2万元,较上年减少7.79万元,下降1.3%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出595.77万元,占支出预算总额的98.6%;社会保障和就业支出3.56万元,占支出预算总额的0.6%;住房保障支出4.87万元,占支出预算总额的0.8%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为 817.5万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加213.76 万元,增长35.4 %。

(六)政府采购情况说明

2021年我台各单位政府采购预算共安排126.8 万元。其中,货物预算126.8 万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有一般公务用车1辆。

(八)预算绩效情况

2021年本单位一级项目 1个,具体为:南昌瓷板画研究中心展厅日常运行与维护项目

1、南昌瓷板画研究中心展厅日常运行与维护项目:南昌瓷板画研究中心于2010年10月19日挂牌成立,中心为正科级全额拨款事业单位,隶属于南昌广播电视台,是为南昌瓷板画这一国家非物质文化遗产开展传承、保护和发展工作的专业机构。南昌瓷板画研究中心主要职能:旨在挖掘保护南昌瓷板画工艺、传承南昌瓷板画技艺,保护传承交相辉映,稳步推进非遗保护工作;培训南昌瓷板画优秀传人,提升专业技能,完善人才梯队建设,推动南昌瓷板画的发展;增强作品文化底蕴,深化作品文化内涵,创新南昌瓷板画作品的创作门类。

其基本架构如下:综合部(负责中心的文件、档案管理以及维持展厅正常运行的一切后勤保卫工作)、讲解部(负责中心各级接待、对外讲解、宣传报道、咨询解答工作)、陈展部(负责了解中心作品的详细资料,做好展览前期宣传和展厅布置工作)、创作部(负责创作主题的选定以及作品创作工作)、美研部(负责创作研究方向、拓展填充陶瓷绘画领域以及建立作品素材库和成果库)、培训部(负责学员的培训以及考核工作)6个部门,该项目主要是为了便于展厅开展日常展览和运行工作,更好传承瓷板画非遗物质文化。

项目概述:通过展厅的维护及日常运行,中心树立良好的文化传承形象,有效提高南昌瓷板画的知名度,极大的丰富基层群众业余文化生活,满足基层群众对文化艺术生活的需求。

实施主体:南昌瓷板画研究中心

实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

年度预算安排:546.94万元

绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:培训参展完成率(全年培训学员人数不低于500人,全年举办培训班不低于3次;计划参加专业展会20场)

质量指标:培训合格率(学员培训合格率达到要求比例)

时效指标:2021年12月31日前完成学员培训工作和参加相关展会

成本指标:单个项目规划编制经费(经费控制在不超过546.94万元)

社会效益指标:文化传承宣传活动场次(接待各界参观人员7万人,主题参观60批次)

满意度指标:服务对象满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。

2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万

 

 

 

第三部分  南昌瓷板画研究中心2021年部门预算表

 

十张表(若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。

 

 

 

image.png





                                                

 

image.png

 


 

 


 

image.png


 


 


 


 

image.png




image.png



image.png




image.png




image.png




image.png




image.png


  

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

      (二)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

      (三)办公费支出:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

      (四)劳务费支出:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员,稿费,翻译费,评审费等。

 

 


上一篇:

下一篇: